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某某商贸有限公司是居民纳税人，纳税识别号为：53230120070316005，所得税税率为25%，2017年度该企业有关经营情况如下：
(1)全年实现产品销售收入6800万元，取得国债利息收入120万元
(2)全年产品销售成本3680万元
(3)全年税金及附加129.9万元，其中，上缴消费税81万元，城市维护建设税34.23万元，消费税附加14.67万元
(4)全年产品销售费用1300万元(其中广告宣传费用1150万元)
(5)全年管理费用1280万元(其中业务招待费用84万元，新产品研究开发费用150万元)
(6)全年财务费用90万元，其中，6月1日向非金融机构借款500万元应用于生产经营，借款期6个月支付利息25万元，银行贷款年利率8%
(7)企业在册职工250人，本年工资支出1780万元，发生职工福利费260万元，职工教育经费40万元，拨缴工会经费35.6万元，(取得专用收据)上述职工薪酬支出已包含在各项成本费用中
(8)全年营业外支出36万元，其中违反政府规定被工商局罚款3万元，直接向某困难地区捐赠支出5万元。
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