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重庆-江北区经济纠纷1个月前

你好，我想问一下做劳务的用交增值税吗？是这样的，是2017年的事情拖到了现在，我们是做劳务的，但是用了一家公司的公章，成了公对公，给我们用章的公司让我们交3.3和5.5两个税率来交这个增值税，才给我们结尾款。

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曾凡江律师 重庆-渝北区 重庆鉴识律师事务所

  • 接收增值税劳务，你们应该承担的是增值税进项税额，但是小规模跟一般纳税人做账不一样。
    对于一般纳税人来说是可以抵扣的，账务处理是借：原材料或其他，应交税金-进项税额，贷;银行存款，这个进项税是可以抵扣的，并不是要缴纳的
    对于小规模来说，不能够抵扣，反正就是你们承担了税费。但是账务处理是显示不出来的，进项税直接做成本，并到原材料里面，不走应交税金的科目。
    所以你们账务处理1、可能处理错误，可能是对方提供劳务时谈价格比较低，不愿意承担税费，开发票时你们给他们的税金补偿，但是做账还是要如劳务成本，不能单独列支，所以估计前面账务错误。

    1个月前

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